所属各部门：

根据中国科学院《关于做好2010年“小金库”治理相关工作安排的通知》的要求，为进一步做好我所2010年“小金库”治理工作，及时上报有关资料，现将2010年单位治理“小金库”自查自纠情况报告表下发，请所属各职能部门、加速器系统各实验室、科研系统各室或课题组、所属非法人单位、所属各社会团体等认真填报，于2010年6月25日前将纸质表提交所 “小金库”治理工作组（5号楼901房间）。

按照中科院的工作安排，治理“小金库”实行分级负责，分口把关的原则，自查报表应由所属部门负责人审核签字、填表人签字后及时提交所治理“小金库”工作小组，再统一汇总上报中科院。

自查表按照“谁签字、谁负责，谁填表、谁负责”的原则，责任落实到人。希望各部门负责人认真负责，不走过场，不留死角，发现问题，及时整改。工作中有问题请与所治理“小金库”工作小组联系。

附件：

1．关于做好2010年“小金库”治理相关工作安排的通知

2．“小金库”自查自纠情况报告表

近代物理所治理“小金库”工作小组

二Ο一Ο年六月二十一日

附件1．　 中科院关于做好2010年“小金库”治理相关工作安排的通知

院属各事业单位：

现将中央治理“小金库”工作领导小组《关于做好2010年“小金库”治理工作的通知》、《关于“小金库”治理信息反馈和数据上报的通知》和《关于搞好征文活动和信息上报等工作的通知》转发给你们。为进一步做好我院2010年“小金库”治理工作，现通知如下：

一、2010年治理“小金库”工作的总体要求

各单位党政主要领导要加强对“小金库”治理的组织协调管理工作，加强学习，深刻理解何勇书记《在全国“小金库”治理工作经验交流电视电话会议上的讲话》及有关文件精神，充分认识开展治理“小金库”工作的重要意义。做到重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重要环节亲自协调，重要案件亲自督办。要坚持“依纪依法，宽严相济”的原则，严惩顶风违纪行为。同时要建立分工明确、责任落实的工作机制，进一步充实“小金库”治理工作领导机构和日常工作机构，将“小金库”治理工作纳入工作日程，落到实处。

二 、2010年治理“小金库”的重点工作

（一）全面开展“小金库”治理“回头看”工作

各单位要根据中央的部署和治理工作通知中“五查五看”的要求，对照下列问题，再次全面、深入的开展自查工作：

1.　  收入未纳入单位符合规定的账户核算，账外循环。

2.　  账户未按国家相关规定进行审批或备案，该撤销的未撤销。

3.　  会议管理程序不完善，支出手续不完备。

4.　  劳务酬金、评审费、咨询费等发放程序不规范，监管不到位。

5.　  实物资产管理不完整，未及时计入单位账。

6.　  投资管理不到位，业务处理不及时。

7.　  代管房屋出租业务应规范，租赁收入应计入单位账核算。

8.　  个人所得税手续费返还未计入单位收入，支出程序不规范。

9.　  课题经费因虚假外协、虚假发票列支等情况而产生“小金库”。

自查报表应由单位负责人、填表人等签字后上报，按照“谁签字、谁负责，谁填表、谁负责”的原则，责任落实到人。

（二）建立预防“小金库”长效机制

　　要根据中央对“小金库”治理要“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，构建防治“小金库”长效机制。要将防治“小金库”长效机制建设贯穿于“小金库”治理工作的全过程，坚持标本兼治、纠建并举，边治理、边规范、边完善。各单位要针对发现的新情况和新问题，及时制定有关内部管理制度、规范管理流程、加强监督检查。

（三）　　 坚持“小金库”举报制度

各单位应继续加大治理“小金库”工作的宣传力度，继续坚持举报制度，做好举报事宜的查处和保密工作，实行专人管理举报工作，对举报事项积极落实。

（四）　　 扩大“小金库”治理工作范围

根据今年治理“小金库”工作的治理范围，2010年要全面展开对社会团体和国有控股企业的“小金库”治理工作，各单位要将挂靠的社团以及所属企业按照统一要求纳入“小金库”治理工作范围，院所控股企业“小金库”治理工作具体安排由国有资产管理公司统一部署开展。

四、治理“小金库”工作具体时间安排和报送方式

（一）工作时间安排

1. 各单位应于6月20日前将“小金库”治理领导机构充实和变化情况报送院 治理“小金库”工作领导小组办公室。

2. 各单位应于6月30日前报送单位“小金库”自查自纠情况报告表、“小金库”问题处理处罚处分情况统计表、“小金库”受理举报与办理情况统计表。

3. 各单位应于6月30日前报送“小金库”治理工作总结报告。

4. 各单位应于8月30日前报送“小金库”治理长效机制建设情况。

5. 要求每个单位应围绕日常检查工作的进展，认真撰写工作简报，不定期报送我院，每单位至少报送两篇。

6. 要求各分院、京区各片（名单见附件7）针对单位对“小金库”治理工作长效机制建立情况，组织撰写文章，至少上报1篇文章，由我院择优向中央治理“小金库”领导小组推荐。

（二）报送方式

　　各类报表、报告等通过电子邮件发送至zlxjk@cashq.ac.cn，纸质文件随后报送。